工作描述：工作职责： （1）、认真贯彻执行财务工作方针、政策和制度，负责审核编制公司的记账凭证, 审核相应账套内的记账凭证及总账和明细账的核对工作。每月进行总账会计科目分析并编制会计报表。每月装订记账凭证并归档，对其他会计资料按类别编制目录，按年度进行整理，装订成册归档。 （2）、审核算销售收入及销售成本明细账，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。核算公司每月发生的销售费用、管理费用、财务费用，并按计划进行控制。 （3）、负责公司的成本核算。整理各项费用并进行归集和分配,月末对费用进行核算,统计各项生产费用的指标考核结果并上报总经理。 （4）、应收款情况及时跟踪追查，资金回笼情况及时反馈，审核核对与各供应商单位的应付账款的核算情况，审批公司各项日常资金支付，对业务性质和相关票据进行规范。 （5）、负责编制公司月度、年度对内对外会计报表，配合中介机构做好年度会计报表审计工作； 协调处理公司工商登记、变更、年检公示公告等相关事项以及日常的税务处理。负责各种涉税事项，包括每月及时进行各种（包括国税，地税，统计等）纳税申报工作。负责年终结算包括（年终所得税汇算清缴工作）。 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务数据报表。 （6）、负责与税务、工商、财政等管理部门的协调。组织税收筹划工作，合理规避税收风险； （7）、负责增值税电脑专用及普通发票的领购、保管、开具和核销工作。 （8）、监督出纳做好收帐工作(包括银行对账单和银行余额调节表)及时与银行对账。 （9）、负责财产财务，如：固定资产、低值易耗品的核算工作，每月、每季、每年按帐核对及进行实物盘点。原始材料的核算，定期核查生产辅材用量，并监督仓库月未盘点，并按月未盘点表与帐薄核对。出现差异要及时核实原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符。 （10）、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度财务各项工作；如实反映和监督货币资金、应收帐款、存货、固定资产等各项财产的真实完整和质量良好，成本费用的控制和审核，以便如实反映企业的经营成果。

转会为人正直诚实，性格稳重，积极乐观；思维缜密，责任心重，原则性强。耐心细致，有良好的沟通能力，具备良好的职业操守。具备良好的敬业精神及雷厉风行的工作作风,同时本人在以前的工作岗位中尊重领导，团结同事，勇于面对挫折，能适应不同的工作环境。很强的事业心和责任感使我能够面对任何困难和挑战。有敏锐的洞察力和数据分析能力，严谨认真，良好的纪律性及团队合作精神；能够承受较强的工作压力。